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2017年度營口市科協決算公開
日期:2018-08-30 15:44:22 | 點擊:262
 

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營口市科學技術協會2017年度

部門決算


 

 

   

 

 

第一部分    營口市科學技術協會概況

一、  主要職責

二、  部門決算單位構成

第二部分    營口市科學技術協會2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    營口市科學技術協會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋


 

 

第一部分 營口市科學技術協會概況

 

一、主要職責

營口市科學技術協會簡稱“營口市科協”,是我市科學技術工作者的群眾組織,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶。主要職責是:

(一)開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新

(二)組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業在自主創新能力作貢獻

(三)依照《中華人民共和國科學技術普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,提高全民科學素質

(四)反映科學技術工作者在建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益

(五)表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才

(六)開展民間科學技術交流活動,促進不同地區科學技術合作,發展同市外的科學技術團體和科學技術工作者友好交往

二、部門決算單位構成

納入營口市科學技術協會2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.營口市科學技術協會

2.營口市科學技術館

3.營口市科技干部進修學院(科普宣傳中心)

 


 

第二部分 營口市科學技術協會2017年度部門決算公開報表(詳見附表)

 


 

第三部分 營口市科學技術協會2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計777.51萬元,包括:

1.財政撥款收入596.64萬元,其中:公共預算財政撥款收入596.64萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入67.52萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余113.35萬元。

與上年相比,今年收入增加93.93萬元,增長18.68%,主要原因:今年將所屬二家事業單位納入決算。

(二)支出總計481.45萬元,包括:

1.基本支出359.33萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出152.98萬元,對個人和家庭的補助支出125.07萬元,商品和服務支出62.11萬元。

2.項目支出122.11萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年基本支出減少137.23萬元,降低142%,主要原因:商品和服務支出減少150.05萬元。項目支出增加66.01萬元,主要原因:今年將所屬事業單位納入決算。

(三)年末結轉和結余296.07萬元

主要是科技館免費開放經費與中國科協、省科協撥付經費未及時指出等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加182.73萬元,增長161%

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2017年度財政撥款支出462.4萬元,其中:基本支出340.29萬元,項目支出122.11萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的181%

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出462.4萬元,按支出功能分類科目分,包括教育支出9.3萬元,科學技術支出315.69萬元,社會保障和就業支出111.15萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.69萬元,住房保障支出13.55萬元。

1.教育支出9.3萬元,均為干部教育支出9.3萬元,為納入預算管理的行政事業性收費。

2.科學技術支出315.69萬元,具體包括:

1)行政運行84.69萬元,主要是人員工資、辦公經費等支出,從決算數據看完成年初預算的93%,但實際完成年初預算的100%,差額部分為公用取暖費年初預算列入2060101行政運行,實際撥付與使用均通過2060199其他科學技術管理事務列示。

2)一般行政管理事務13.24萬元,主要是商品和服務等支出,為上年結轉資金。

3)其他科學技術管理事務支出42.21萬元,主要是科普經費項目等支出,完成年初預算的106%,超出預算部分為使用上年結轉資金。

4)機構運行支出53.77萬元,主要是事業人員工資及辦公經費等支出,從決算數據看完成年初預算的82.17%,但實際完成年初預算的96.7%,差額部分是9.51萬元年初預算列入2060401機構運行,實際撥付與使用通過2060101行政運行列示。

5)科技館站43.48萬元,主要是科技館場館搬家費與取暖費追加預算支出。

6)其他科學技術普及支出68.79萬元,主要是科普經費等支出,為追加經費。

3.社會保障和就業支出111.15萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休91.55萬元,主要是機關離退休費等支出,完成年初預算的85.29%,原因是年底退休工資調整為社保發放。

2)事業單位離退休11.73萬元,主要是事業單位離退休費等支出,完成年初預算的100%

3)機關事業單位基本養老保險繳費7.87萬元,主要是在職人員養老保險繳費等支出,為追加經費。

4.醫療衛生與計劃生育支出12.69萬元,包括:

1)行政單位醫療8萬元,主要是機關醫療保險等支出,完成年初預算的100%

2)事業單位醫療4.69萬元,主要是事業單位醫療保險等支出,完成年初預算的100%

5.住房保障支出13.55萬元,具體包括:

住房公積金13.55萬元,主要是在職人員住房公積金等支出,完成年初預算的100%

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.81萬元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.12萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費0.69萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2017年無因公出國情況。

2.公務接待費0.12萬元,主要用于正常公務接待等,2017年國內公務接待累計2批次,9人,0.12萬元。2017年公務接待費比上年減少0.37萬元,下降75.5%,主要是嚴格控制經費支出等原因。

3.公務用車購置費0萬元。

4.公務用車運行維護費0.69萬元,主要用于車輛日常維護費等。2017年公務用車運行維護費比上年減少4.64萬元,下降87.05%,主要是由于2017年進行車改等原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出340.29萬元,其中:人員經費278.04萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費62.23萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出8.84萬元。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購支出總額13.9萬元,其中:政府采購貨物支出13.9萬元。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金40萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)98分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:當年項目資金未使用完畢。下一步改進措施:一是資金如期使用;二是嚴格按計劃執行。

 

 

 


第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
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