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營口市科協2016年度部門決算公開
日期:2017-08-07 11:41:01 | 點擊:551
 

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市科協2016年度部門決算

  

   


第一部分    營口市科協概況

一、  主要職責

二、  部門決算單位構成

第二部分   科協2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算總表

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度“三公”經費決算財政撥款支出情況表

八、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   科協2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋 

 

第一部分 營口市科協概況

 

一、主要職責

營口市科學技術協會簡稱“營口市科協”,是我市科學技術工作者的群眾組織,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶。主要職責是:

(一)開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,推動自主創新。

(二)組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。

(三)依照《中華人民共和國科學技術普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,提高全民科學素質。

(四)反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益。

(五)表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才。

(六)開展民間科學技術交流活動,促進不同地區科學技術合作,發展同市外的科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。

 

 

二、部門決算單位構成

納入市科協2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

營口市科學技術協會

營口市科技館

營口市科技干部進修學院(營口市科普宣傳中心)

  

 

第二部分 營口市科協2016年度部門決算公開報表

(詳見附頁)

 

 

 

第三部分 營口市科協2016年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計502.71萬元,與去年基本持平,包括:

1.財政撥款收入502.71萬元,與去年基本持平,,其中:公共預算財政撥款收入502.71萬元,同比增長31%,原因為工資收入增加。政府性基金收入0萬元,同比100%,原因2016年無政府性基金收入。

2.上級補助收入0萬元,與去年一樣。

3.事業收入0萬元,與去年一樣。

4.經營收入0萬元,與去年一樣。

5.附屬單位上繳收入0萬元,與去年一樣。

6.其他收入53萬元,同比減少19%,原因省科協撥款減少,主要是中國科協、省科協撥款等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,與去年一樣。

8.上年結轉和結余110.29萬元,同比增漲16%,原因專項經費預計2017年支出,主要是市財政、省科協專項經費等。

(二)支出總計552.66萬元,包括:

1.基本支出496.56萬元,,同比增漲38%,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出137.62萬元,同比增加32%,原因增加了工資、車補和取暖費,對個人和家庭的補助支出144.67萬元,同比增加18%,原因離退休增加了工資,商品和服務支出212.16萬元,同比增加66%

2.項目支出56.1萬元,同比減少52%,原因計劃2017年列支。

3.上繳上級支出0萬元,與去年一樣。

4.經營支出0萬元,與去年一樣。

5.對附屬單位補助支出0萬元,與去年一樣。

(三)年末結轉和結余113.35萬元

主要是中國科協、省科協當年撥付專項經費未及時支出形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映市科協2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出514.49萬元,其中:基本支出481.01萬元,項目支出33.48萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出514.49萬元,按支出功能分類科目分,包括科學技術支出360.03萬元,社會保障和就業支出131.88萬元,醫療衛生支出9.9萬元,住房保障支出12.68萬元。

1.科學技術支出360.03萬元,同比增加46%,原因工資調整等。

2. 社會保障和就業支出131.88萬元,同比增長20%,原因工資調整,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休109.3萬元,同比增%17,原因工資調整,主要是工資等支出。

2)事業單位離退休9.16萬元,同比18%,原因工資調整,主要是工資等支出。

4.醫療衛生支出9.9萬元,包括:

1)行政單位醫療2.3萬元,主要是行政單位醫療保險等支出。

2)事業單位醫療7.9萬元,主要是事業單位醫療保險等支出。

3)其他醫療衛生支出0萬元,與去年一樣。

5. 農林水事務支出0萬元,與去年一樣。

6. 交通運輸支出0萬元,與去年一樣。

7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元,與去年一樣。

8.商業服務業等事務支出0萬元,與去年一樣。

9. 國土資源氣象等事務支出0萬元,與去年一樣。 

10. 住房保障支出12.68萬元,同比增長12%,原因工資調整包括:

住房公積金10.61萬元,同比增長18%,原因工資調整,主要是住房公積金支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.72萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,同比與去的一樣,公務接待費0.43萬元,與上年基本持平,公務用車購置及運行維護費5.29萬元,同比減少10%,原因嚴格控制。2016年度“三公”經費支出比2015年減少0.6萬元,下降9.4%,主要是嚴格控制原因。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費0.43萬元,主要用于公務接待等,2016年國內公務接待累計5批次,27人,0.43萬元,與上年持平,原因嚴格控制。

3.公務用車購置及運行維護費5.29萬元,同比減少10%,原因嚴格控制,其中:公務用車購置費0萬元,與上年一樣,公務用車運行維護費5.29萬元, 減少10%,原因嚴格控制。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2,與上年一樣。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況(如果無支出也列示無支出)

2016年財政機關運行經費支出116.65萬元,比2015減少17.35萬元,降低12.9%,主要原因是嚴格控制。

(二)政府采購支出情況(如果無支出也列示無支出)

無支出。

(三)國有資產占用情況(如果無也列示無)

無支出。

 ()關于2016年度預算績效情況的說明。(如果無也列示無)

1)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求, 科協組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,1個,共涉及資金40萬元, 自評覆蓋率達到100 %。從評價情況來看,執行情況較好。

2)部門決算中項目績效自評結果

根據年初設定的績效目標, 科學普及項目自評得分為 86分。發現的主要問題及原因:當年項目資金未使用完畢。下一步改進措施:一是資金如期使用;二是嚴格按計劃執行。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

13.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 
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